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内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院2016年度决算相关说明
  发布时间:2017-09-18 15:16:48 打印 字号: | |
  一、内蒙古巴彦淖尔市中级人民法院基本情况

  (一)、部门职能

  内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是国家的审判机关。依法审判法律规定由本人民民法院管辖的各类刑事、民事、行政案件,接受上级法院指令再审和交办的案件,依法行使司法执行权和司法决定权,对案件审理中了现的问题提出司法建议,管理本院经费、物质装备,结合审判业务开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律,对人调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导等

  (二)、机构设置及单位构成情况

  内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是正处级行政单位,内设机构19个,下设1个事业机构。2016年,我院年末实有人数241人,其中行政在职人员157人,事业工勤人员20人,退休人员62人,离休人员2人。

  二、内蒙古巴彦淖尔市中级人民法院2016年度部门决算情况说明

  (一)、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年初,财政预算安排数4320.29万元,决算数收入5374.62,增加1054.33万元,主要是跨区域办案、司法救助、调整工资等增加资金。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计5374.62万元,支出总计5470.92万元。与2015年度相比,收入增加874.45万元,增长19.63%;支出增加952.63万元,21.3%。

主要原因:

  一是司法制度改革,人员增加,工资调整,各项支出增加;  

  二是案件量急剧增加,案件成本增高,造成资金增加;

  三是增加人员工资。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5374.62万元,其中:财政拨款收入5374.62万元,占100%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计5470.92万元,其中:基本支出2398.32万元,占43.84%;项目支出3072.6万元,占56.16%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计5374.62万元,支出总计5470.92万元。与2015年度相比,收入增加874.45万元,增长19.63%;支出增加952.63万元,增长21.3%。

  主要原因:

  一是司法制度改革,人员增加,工资调整,各项支出增加;  

  二是案件量急剧增加,案件成本增高,造成资金增加;

  三是增加人员工资

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5470.92万元,其中:基本支出2398.32万元,占43.84%;项目支出3072.6万元,占56.16%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2398.32万元,其中:人员经费2533.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、离休费、遗属抚恤费等,较上年增加103.32万元,主要原因是:工资上涨。公用经费287.84万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费等,较上年减少1092.53万元,主要原因是:资金分配比上年发生变化。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为245.38万元,支出决算为540.13万元,完成预算的220%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为512.48万元,完成预算的227%;公务接待费支出决算为27.65万元,完成预算的138%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是更新7台执法辆共计173.93万元;二是更新的执法执勤辆,需要在新车的基础上增加必要的执法功能,对车辆进行了改装,进而增加了公务用车运行及维护费用的支出;三是因司法制度改革试点工作的推进和开展,各级、各地来我市参观、调研、研讨的人数大增加,给接待工作带来巨大压力,从而增加了公务接待费的增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出540.13万元,公务用车购置及运行维护费支出512.48万元,占94.88%;公务接待费支出27.65万元,占5.12%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出512.48万元。其中:公务用车购置支出173.93万元,用于更新7台执法辆,车均购置费24.85万元,较上年173.93万元,主要原因是2015年未更新车辆。公务用车运行维护费支出338.55万元,用于执法执勤车辆的日常运行,车均运维费10.9万元,较上年增加155万元,主要原因一是更新7台车进行的改装,增加了支出;二是2016年案件量急速增加,加大了用车支出;三是老旧车辆的维修维护成本较高。

  公务接待费支出27.65万元。其中:国内公务接待费27.65万元,接待85批次,共接待1668人次。主要用于一是接待与司法改革工作相关的调研、研讨等活动增加了接待经费;二是与“102”特大案件相关的接待工作增加了接待经费。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出64.79万元,比2015年增加3.3万元,5.49%。主要原因是:事人工勤人员工资增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额409万元,其中:政府采购货物支出409万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,一般执法执勤用车31辆,比2015年增加7辆,主要原因是:更新执法执勤车辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  巴彦淖尔市中级人民法院本预算绩效目标设置及绩效评价总体情况

  巴彦淖尔市中级人民法院,合法、依规完成各类案件的审判工作;

  保护国家政权稳定,保护最广大人民群众合法权益。

  为我市的政治稳定、经济发展起到积极的推动作用,推进法治建设,维护法律的尊严,彰显社会公平正义,推进社会主义法治建设。

  三、名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  四、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:尚丽虹 联系电话:0478-8987117

                     内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院

                            二O 一七年九月十五

附:

巴彦淖尔市中级人民法院决算公开报表下载地址:

http://file.chinacourt.org/f.php?id=15812&class=file
责任编辑:董建伯

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