当前位置: 首页 > 新闻中心 > 法院动态
内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院
2018年部门预算公开报告
作者:宣传科  发布时间:2018-02-28 09:23:39 打印 字号: | |

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院 

2018年部门预算公开报告 

 

 

 

 

 

一八年二月二十七日 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是国家审判机关。

(二)部门主要职责

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是国家的审判机关。依法审判法律规定由本人民民法院管辖的各类刑事、民事、行政案件,接受上级法院指令再审和交办的案件,依法行使司法执行权和司法决定权,对案件审理中了现的问题提出司法建议,管理本院经费、物质装备,结合审判业务开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律,对人调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导等。

二、部门预算单位构成

(一)内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院机构及人员基本情况

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是正处级行政单位,内设机构19个,下设1个事业机构。2018年,我院有在职在编人数164人,其中行政在职人员144人,事业工勤人员20人,退休人员71人,离休人员2人。

(二)内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院下属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院

财政拨款的行政单位

1

内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院机关事务服务中心

参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5555.25万元,比2017年预算增加1994.18万元,增长60%,增加主要是:第一,由于2017年我院上划自治区财政厅,预算拨付数是以2014年决算测算数为基数,数额相对较少;第二,2018年人员工资增长幅度较大,医保、公积金等也相对提高;第三,我院业务量比上年增加,财政厅对我院增加了办案业务费支出。

支出预算5555.25万元,比2017年预算增加1994.18万元,增长60 %,增加主要是由于第一,由于2017年我院上划自治区财政厅,预算拨付数是以2014年决算测算数为基数,数额相对较少;第二,2018年人员工资增长幅度较大,医保、公积金等也相对提高;第三,我院业务量比上年增加,财政厅对我院增加了办案业务费支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5555.25万元,其中:一般公共预算拨款收入   4630.12万元,占比83.34%;其他收入272.68万元,占比4.9%;上年结转652.45万元,占比11.74%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5555.25万元,其中:基本支出2756.12万元,占比49.61%;项目支出2799.13万元,占比50.39%

基本支出主要用于主要用于人员经费、日常公用经费;项目支出主要用于维持我院各项工作运转、审判大楼维修、维护、法院办案活动、司法求助等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5282.57万元,包括:一般公共预算财政拨款4630.12万元,上年结转652.45万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出4933.34万元,比上年预算数增加1666.8万元。主要用于我院人员经费、日常公用经费、办案业务费及重大案件专项经费等

2、医疗卫生和计划生育支出156.23万元,比上年预算数增加37.79万元。主要用于职工基本医疗保险和其他社会保障费支出

3、住房保障支出193万元,比上年预算数增加16.91万元,主要用于职工住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算531.31万元,比上年增加231.46万元,增长67 .16%。其中:

1、因公出国(境)费用0元。

2、公务接待费 20万元,与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行维护费511.31万元,比上年预算增加213.46万元,增长71.67%。其中,公务用车购置93.6万元,比上年预算增加93.6万元,100 %;公务用车运行维护费 417.71万元,比上年预算增加119.86万元,增长40.24%

三公经费增加主要是由于:第一,2018年,我院除办理管辖范围内的各项案件外,还接受上级业务主管部门指派办理的重特大案件(“102”重特大案件),由于案情复杂、当事人众多,财政厅增加拨付专案资金,其中增拨了公务用车运行维护支出资金;第二,根据我院公用车辆更新需要,报财政部门审批,增加公务用车购置资金;第三,近年来,我院承办案件量大幅增加,致使公务用车运行维护资金支出不断上涨。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我院机关运行经费财政拨款预算450.35万元,比上年增加22.95万元,增长5.37%。主要原因是:由于职工工资增长,计提的工会经费、福利费相应提高。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2738.32万元,其中:政府采购货物预算   1865.66万元,政府采购工程预算675.66万元,政府采购服务预算197万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆33辆, 其中:一般警务用车33辆。

四、绩效目标设置情况

我院无重点项目预算。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2018年部门预算公开表

 

 

点击链接下载附件:

http://file.chinacourt.org/f.php?id=19530&class=file

责任编辑:宣传科

友情链接

法院在线