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巴彦淖尔市中级人民法院2017年预算公开编制说明
  发布时间:2018-11-27 17:20:36 打印 字号: | |
  根据《预算法》的有关要求,现将我院二O一七年预算情况说明如下:

  一、 基本情况

  内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院是国家审判机关,在巴彦淖尔市委的领导和上级法院的监督指导下依法独立行使审判权。

  (一)主要职责是

  1、依法审判法律规定由巴彦淖尔市中级人民法院管辖的和其它应当由巴彦淖尔市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

  2、依法审判由巴彦淖尔市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

  3、依法审理减刑、假释案件,承办内蒙古自治区高级人民法院指令再审的案件。

  4、受理不服巴彦淖尔市中级人民法院和基层人民法院生效判决和裁定的各类审判监督案件。

  5、依法对基层人民法院行使指定管辖权,监督指导基层人民法院的审判工作。

  6、依法行使司法执行权和司法决定权。

  7、依法决定国家赔偿。

  8、领导基层人民法院的监察工作,组织指导基层人民法院办理司法协助事项。

  9、负责机关思想政治教育、组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;协助市委和旗县区委做好基层人民法院领导干部的培养、选拔、管理和领导班子建设工作。按照权限管理法官和其它工作人员。

  10、管理全市两级人民法院的有关经费和装备物资。

  11、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

  12、管理巴彦淖尔市中级人民法院直属事业单位。

  13、承办其它应由巴彦淖尔市中级人民法院负责的工作。

  (二)人员基本情况

  现我院内设机构19个,有行政人员157人,事业编制人员17人,聘用人员99人,公务用车及执法执勤车辆共28台。

  二、2017年预算收支情况

 (一)预算收支情况

  2017年我院预算总体收入为3561.07万元,比2016年减少759.22万元,减少17.57%。其中自治区财政本级安排3145.57万元,中央提前下达一般性转移支付415.5万元。预算收入减少主要原因:1、由于2017年法院整体上划自治区财政,2018年预算拨付数参照2014年预算拨付数,数量较少。

  2017年我院支出预算3561.07万元,比2016年减少759.22万元,减少17.57%。支出预算中:基本支出2038.6万元,项目支出1522.47万元。

  (二)支出安排情况如下:  

  1、基本支出:在职人员工资1611.2万元(基本工资593.87万元,津贴补贴645.22万元,奖金49.49万元,住房公积金176.09万元,医疗保险118.44万元,取暖补贴28.08万元),公务交通补贴144.5万元,工会经费20.83万元,职工福利费24.47万元。公用经费236.6万元,主要用于单位行政运行的基本开支。

  2、项目支出,其中业务装备费支出346.04万元,主要用于日常办公设设备购置、数字化法庭建设、法警装备及安检措施、囚车指挥监控系统等工作。办案业务费1176.35万元,主要用于单位开展审判业务和执行业务的会议费、培训费、电话费、印刷费、会议费、邮寄费、网络使用费、公务用车运行费、办案差旅费、被装购置费、其他商品和服务支出以及审判大楼水费、电费、取暖费、物业管理费、维修护费等的支出。

  (三)、巴彦淖尔市财政局预算安排

  2017年,巴市财政局预算安排归口管理的行政单位离退休人员工资373.82万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2017年,我院机关运行经费预算安排经费427.4万元。其中主要用于行政办公费20万元、水费5万元、电费50万元、审判大楼物业管理费72万元、大楼日常维修护费15万元、公务接待费20万元、劳务费10万元、工会经费20.83万元、福利费25.47万元、其他交通费144.5万元和宣传费及其他商品服务支出费用34.6万元。

  四、“三公”经费

  今年,我院严格格落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求,压缩“三公经费”使用,降低公务接待支出,结合公务用车制度改革,严格控制车辆购置和运行支出;严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法,从严控制相关支出;加强机构编制管理,确保财政供养人员只减不增。2017年,我院“三公经费”共支出317.85万元,其中公务接待费20万元,公务用车购置及运行费297.85万元。

  五、2017年预算政府采购计划情况

  政府采购预算总额521.04万元,其中:政府采购货物预算521.04万元。 采购金额按资金来源分,本级财政安排并支用的项目经费346.04万元,巴市财政局安排资金175万元。

  六、绩效目标设置情况

  坚持“先有项目,后有预算”,项目支出预算要围绕项目库进行编制,实行项目库管理。规范预算项目,全部纳入绩效目标管理,能够清晰反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。保持收支平衡。  

  七、名词解释

  (一)、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  (二)、入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)、位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)、收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)、事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)、年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (七)、本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  (八)、目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (十)、关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  八、2018年部门预算公开表

2017年预算公开:

http://file.chinacourt.org/f.php?id=29194&class=file

2017年部门预算批复表法院市财政:

http://file.chinacourt.org/f.php?id=29195&class=file
来源:巴彦淖尔中院
责任编辑:张贵

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